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一、78 号公告到底改了什么 《海关总署公告 2026 年第 78 号（关于规范无人机及相关物项出口申报的公告）》，6 月 9 日发布、6 月 30 日施行。它把监管落点前移到“报关那一刻”，一般贸易报关单、出境 C 类快件、跨境电商零售出口申报清单三类渠道全部纳入。 货物范围包括：无人驾驶航空器、无人驾驶飞艇及相关设备和部件、民用反无人驾驶航空器系统等（定义以“等”字收尾，属开放式，零部件与配套设备同样在内）。 与卖家最相关的三条核心要求（公告原文口径）： 物项识别必声明：属于出口管制物项的，在报关单”备注”栏注明“属于出口管制物项”并填管制编码；不属于管制物项、但特性等指标接近的，也须在备注栏注明“不属于出口管制物项”。沉默不再是选项。 完整税号：跨境电商申报清单不得使用“仅报前 4 位”的简化模式，须申报完整税号（即 10 位 HS 编码：8 位税则号列 + 2 位附加编号）。 厂家与收货人实名：跨境电商申报清单“生产销售单位”栏，必须填境内实际生产厂家或销售单位，不能用电商平台、代理企业名称顶替；境外收货人须填中文或英文全称。 后果口径（据公告及官方解读）：申报要素齐全的合规货物，海关加快通关；填报信息真实性存疑的，海关将依法质疑，质疑期间出口货物不予放行。申报不实若牵涉逃避出口管制，还可能触发《出口管制法》《海关法》项下的行政乃至刑事责任。 二、三类最常踩的坑 坑一 · HS 编码只报前 4 位。过去小包裹走简化申报，现在跨境电商清单必须 10 位完整税号，位数不全直接被系统卡住、退单重报。 坑二 · 生产厂名填错或不填。用“XX 贸易”“XX 代购”顶替实际厂家，或干脆空着——公告明确要求填境内实际生产厂家或销售单位，平台/代理名一律不算数。 坑三 · 两用物项不声明。无论受不受管制，只要技术指标接近管制清单，都要在备注栏“亮明身份”。很多卖家以为“我不办许可证就跟我无关”，结果因漏声明被质疑挂起。 三、申报资料核对清单（建议收藏） 发货前，按你的出口渠道逐条勾选： 本文依据《海关总署公告 2026 年第 78 号》及海关总署官方解读整理，具体申报以海关最新规定及单一窗口实际校验为准；商品归类与两用物项判定建议咨询专业报关行或主管海关。
最近不少报关行、货代跟我们反馈：退税审核卡住，被要求整票重开——问题常常就出在一张出口发票上。国家税务总局公告 2026 年第 5 号《出口业务增值税和消费税退（免）税管理办法》已于 2026 年 1 月 30 日发布，自 2026 年 1 月 1 日起施行，新办法落地，各地系统陆续切换到位。对一线开票和单证来说，出口发票的口径收紧得很明确。 一、先认红线：5 号公告对出口发票改了什么 先说权威支点。办法第十六、十八、二十条明确，出口退（免）税申报凭证包含"出口发票或者普通发票"；办法第二十三条更关键：出口货物报关单，与申报退（免）税匹配的购进凭证上的商品名称、计量单位，应当相符。这一条，就是"发票品名、单位必须跟报关单对得上"的直接依据。 实务中，多地税局和申报系统已按以下口径严管（以下为建议规范口径，具体以主管税务机关及官方全文为准）： · 红线① 出口业务开增值税普通发票，适用 0% 税率；· 红线② 建议出口当月就开；· 红线③ 备注栏要填全：报关单号、合同号、外币金额、结算汇率；CIF 成交的建议折算并列 FOB 金额；· 红线④ 发票上的品名、规格、数量、单位，必须和报关单一字不差。 二、4 个必填栏，逐项拆解 【1】报关单号动作：备注栏第一行就写完整 18 位报关单号，别缩写、别漏位。易错点：只写"见报关单"，或后几位抄错。合规提示：退税审核系统按单号关联报关数据与发票，单号对不上直接预警。 【2】合同号 动作：填出口合同或订单号，能和报关单、提单串成一条线。 易错点：用内部流水号代替，税局核不到外部证据。 合规提示：合同号是"货、证、单"三流一致的锚点。 【3】外币金额 + 结算汇率 动作：备注填成交外币金额（币别+数额），加上记账汇率或实际结汇汇率。 易错点：只写人民币金额，外币口径缺失，汇率一变就对不上。 合规提示：退税按 FOB 人民币金额计算，外币与汇率是复核基础。 【4】CIF 须并列 FOB 动作：CIF 成交的，备注里把 CIF 金额折算成 FOB 金额一并列出。 易错点：只报 CIF，运费保费没剥离，FOB 算错影响退税额。 合规提示：退税计税以 FOB 为准，少列 FOB 等于埋雷。 三、3 个最常见易错点 ① 品名笼统：写"出口货物""配件"这种大词，差一个字都可能触发预警，必须和报关单完全一致（含规格型号）。 ② 单位不一致：报关单是"千克"，发票写成"件/套"，单位不符第二十三条直接卡。 ③ 跨月滞后开票：拖到下月才开，和出口月份对不上，退税申报节奏被打乱。 四、实操清单：现在就做这 4 件事 改开票模板： 培训单证： 对账报关单： 建开票台账： 五、一页速查表（建议截图保存） 项目怎么填易错红线发票类型增值税普通发票，0% 税率错开成专票或含税普票开票时间建议出口当月跨月滞后备注·报关单号18 位完整单号缩写 / 漏位备注·合同号出口合同 / 订单号用内部流水号备注·外币+汇率币别+金额+汇率只写人民币备注·CIF/FOBCIF 须折算并列 FOB只报 CIF品名 / 单位与报关单逐字一致笼统写"出口货物"
36 个月。这是 2026 年起新出口业务退税申报的硬红线。一旦踩线，视同内销、要补税——而你的客户，可能根本不知道这条线在哪。 财政部、税务总局 2026 年第 11 号公告（2026-01-30 发布，全文有效）把“出口退税 36 个月”这道红线写得很清楚。下面是一张可直接打钩的排查清单，下次客户再问“三年前的退税还能办不”，你直接把文章转给他。 一、先认红线：哪些业务已经进了 36 个月倒计时 公告明确：纳税人适用退（免）税政策的出口业务，应在规定期限内申报。 核心红线：自出口业务发生起 36 个月内未申报退（免）税的，视同向境内销售货物，须于 36 个月期满次日按“视同内销”缴纳增值税、消费税。 代价变了——过去是“拖着拖着，退税损失了”；现在是“拖着拖着，还得倒贴税款”。对报关行、货代来说，最怕的就是客户三年后一个电话打来，你却只能回一句“税得补”。 业务分两类看，规则不同： 2026 年 1 月 1 日起发生的新业务：全部进入 36 个月倒计时。 2025 年 12 月 31 日（含当日）前发生的业务：仍按原政策执行，不适用“36 个月未申报视同内销征税”规定，不踩这条新红线。 所以第一步，把库存单子按"出生日期"分开：2025 年底前的一堆、2026 年起的一堆，两套规则，别混着算。 二、怎么算：起算日、能不能补报 起算日四个口径（按自然天数算，取最晚者） 出口退税 36 个月的倒计时从哪天起算？公告给了四个口径，哪个最晚，就从哪个起算： 报关出口之日——以出口报关单上的出口日期为准； 出口发票或普通发票开具日期之日； 货物离境时海关出具的单证上注明的出境日期； 取得的增值税专用发票开具日期之日。 举个常见例子：报关单出口日期是 3 月 1 日，但进项发票 5 月 1 日才开，起算日就取 5 月 1 日，到期日顺延到三年后的 5 月 1 日。实操里很多企业只盯报关单，忽略了进项票开得晚——台账里四个日期都得记，再取最晚。 到期前还能不能补报？说清楚 36 个月内：可以补报出口退免税，越早办越好，别卡着点。 一旦超过 36 个月：直接按视同内销处理，没有补救空间。这已不是“能不能退税”的问题，而是“补多少税”的问题。 另一个节点——次年 4 月 30 日：外贸企业可在货物报关出口后至次年 4 月 30 日前申报退（免）税；申报时暂不提供收汇材料，但须按期收汇。无法在次年 4 月 30 日前收汇的，须退回已取得的出口退税。 两个期限分开记：36 个月是“退税申报期限”的总闸门，次年 4 月 30 日是“收汇的硬节点”，各算各的，谁也替不了谁。 三、实操清单：现在就该做的 4 件事 下面四件事今天就能开干，建议逐项打钩： ① 建出口退税台账：按票登记，每票记两个日期——起算日（四个口径取最晚）和到期日（起算日 + 36 个月）。这是后面所有动作的地基。 ② 盘点 2026 年起的新业务：把今年新接的出口单子全部过一遍，标注是否适用退（免）税政策，逐一落入台账。 ③ 收齐单证：每票至少备齐四类——报关单、出口发票、进项发票、收汇材料。缺哪类，到期前补哪类，别等临期才找。 ④ 主动提醒客户：给客户设"到期前预警"，比如到期前 90 天、30 天各提醒一次。很多客户自己记不住，等报关行提醒电话打过去，税可能还没白交。 顺带一句程序利好：原 5 张备案表单已简并为 1 张《出口退（免）税备案表》，“一表通办”，备案环节省事不少——但备案省了，申报期限可一点没松。 四、一页速查表（建议截图保存） 关键节点动作责任人易错点2026-1-1 起新业务进入 36 个月倒计时，按期申报退免税报关行 / 企业误把新业务套用旧规，漏报2025-12-31 及前旧业务沿用原政策，不踩 36 个月红线报关行 / 企业新旧规则混算起算日起算日认定四个口径取最晚者单证岗只认报关单，忽略进项票更晚36 个月期满前可补报退免税申报岗卡着点申报，临近过期才办超 36 个月视同内销，补缴增值税、消费税财务 / 企业以为还能补救，实则无空间次年 4 月 30 日收齐收汇材料（未收汇须退回已退税额）财务 / 客户重申报轻收汇，退了又退 读到这里，四步基本能逐条打钩：台账建起来、新业务盘一遍、单证收齐、提醒设上——这票货的 36 个月，就握在你手里。
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